Как да импортирам фактури от XLS (ексел) файл?

За да импортирате списък с фактури от XLS файл:

- подгответе файл в xls формат, в който колоните са подредени в точния ред от примера
- уверете се, че форматът за дата съвпада с този от примера
- не изтиривайте излишните ви колони, за да не разваляте структурата на файла
примерен файл за импорт на фактури от ексел.xlsx

пример за импорт на фактури за одиторски файл.xlsx

- влезте в раздел "Импорт/Експорт"
- изберете "Импортиране"
- посочете, че ще импортирате фактури
- добавете файла
- от падащото меню с програми изберете "Ексел"
- натиснете "Импортирай"
- ще видите списъка с импортираните документи (или грешки, ако има такива)
- натиснете "Запиши документите"
- разгледайте списъка с грешки отдолу, ако е имало такива
- коригирайте грешките във файла и направете импорта отново

Можете да оставите празни колоните, за които нямате информация или не са ви необходими.
Когато импортирате клиенти, за да импортирате физически лица, в полето за ЕИК въведете валиден ЕГН или 10 (може и 15) деветки. Така клиентът ще бъде разпознат като физическо лице.
Ако импортирате грешен ЕГН, клиентът ще бъде записан като юридическо лице. Винаги можете след това да редактирате клиента, ако е необходимо.

Формат на съдържанието по колони:

A: Фактура №
B: Дата на съставяне - (дд-мм-гггг)
C: Вид фактура:

- Кт. известие или "kred"
- Дт. известие или "deb"
- Проформа или "prof"
- Във всички останали случаи се приема за Фактура

D: Контрагент шифър
E: Артикул - Номенклатурен Номер
F: Контрагент име
G: ИН по ДДС
H: Артикул - Наименование стока/услуга
I: Артикул - Мярка
J: Артикул - Количество
K: Артикул - Цена (без ДДС)
L: Сума с ДДС
M: ДДС
N: Сума за плащане (с ДДС)
O: Вид валута
P: тарифа
Q: N/A
R: старо показание
S: ново показание
T: отчет количество
U: отчет в лева без ДДС
V: Експорт
W: Договор име
X: Дата договор
Y: Дата на Падеж - (дд-мм-гггг)
Z: Акциз
AA: Потребител
AB: Дата рег.
AC: Контировка
AD: Допълнителен текст на фактурата
AE: Обясн. текст към счет. Опер.
AF: Начин на плащане:

- По подразбиране се приема за плащане в брой
- "По сметка" - плащане по банков път
- за фактури в одиторски режим се взима в предвид колона BI

AG: Дата на данъчно събитие -  (дд-мм-гггг) за фактури в одиторски режим трябва да съдържа и времето освен датата, например : 23-06-2020 12:45:00

AH: Вид доставка
AI: Място на сделката
AJ: Към фактура
AK: От дата
AL: Специална инфор.
AM: Адрес на получателя
AN: Предст. на получат.
AO: МОЛ на клиент
AP: Адрес на клиент
AQ: Оставете празна
AR: Email
AS: Банка име
AT: Банка IBAN
AU: Банка BIC
AV: Съставител
AW: Описание на сделката
AX: Основание на сделката
AY: ЕИК
AZ: Формат (фактура)
BA: Град (клиент адрес)
BB: Client ID
BC: ДДС %
BD: Основание за неначисление
BE: Поръчка номер (за фактури в одиторски режим)
BF: VPOS (за фактури в одиторски режим)
BG: От магазин (за фактури в одиторски режим)
BH: С трансакция № (за фактури в одиторски режим)
BI: Начин на плащане (за фактури в одиторски режим)

1 => 'Освободено по чл. 3 плащане без ППП',
2 => 'Виртуален ПОС - терминал',
3 => 'Наложен платеж с ППП',
4 => 'Доставчик на платежни услуги',
5 => 'Друг вид плащане, неизискващо издаване на фискален бон извън посочените в т. 1 – 4',
6 => 'плащане, отразено с фискален бон',

BJ: Данъчна група на артикула (за фактури в одиторски режим):

А - 0% ДДС стоки и услуги
Б - 20% ДДС стоки и услуги
В - 20% ДДС течни горива
Г - 9% ДДС стоки и услуги

Как да импортирам документи в inv.bg?

Какви са вариантите за интеграция с inv.bg?

Как мога да направя връзка чрез API?