<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<import System="InvBG">
	<invoice><!-- Списък с фактурите  -->
		<info><!-- Информация за фактурата -->
			<type>dan</type><!-- Тип на фактурата: prof/dan/deb/kred -->
			<related_number>222</related_number><!-- Номер на фактура за която е dan/kred известие -->
			<related_date>28.01.2015</related_date><!-- Дата на издадена фактура за която е dan/kred известие – формат dd.mm.yyyy -->
			<number>AUTO</number><!-- Номер на фактурата – ако е "AUTO" се генерира автоматично -->
			<status>paid</status><!-- Статус на фактурата – "UNPAID" или "PAID" -->
			<date_create>28.11.2011</date_create><!-- Дата на издаване – формат dd.mm.yyyy -->
			<date_event>29.11.2011</date_event><!-- Дата на дан.събитие – формат dd.mm.yyyy -->
			<currency>лв</currency><!-- Валута - "лв", "USD", ... -->
			<reduction_value></reduction_value><!-- Размер на отстъпката -->
			<reduction_type>percent</reduction_type><!-- Дали е конкр. сума или е процент – "percent", "currency" -->
			<payment_method>bank</payment_method><!-- Метод на плащане - "cash", "bank", "ondlv", "card", "order" или 'other' -->
			<bank_name>Първа Инвестиционна Банка</bank_name><!-- Банкови данни – задълж.са ако методът на плащане е "bank" -->
			<bank_iban>BG03FINV915010BGN0IRE999</bank_iban>
			<bank_bic>FINVBGSF</bank_bic>
			<payment_method_other></payment_method_other><!-- Свободно описание на начина на плащане само ако горното е 'other' -->
			<enter_objects_with_vat>0</enter_objects_with_vat><!-- Дали въвеждаме цените с или без ДДС – 1 или 0 -->
			<notes></notes><!-- Забележки към фактурата -->
			<without_vat_reason></without_vat_reason><!-- Основание за неначисляване на ДДС -->
			<vat>20</vat><!-- Процент ДДС -->
		</info>
		
		<client><!-- Информация за клиента -->
			<firmname>ЕТ Ник KK 99</firmname><!-- Име на фирмата -->
			<bulstat>999999999</bulstat><!-- ЕИК/Булстат -->
			<vat_number></vat_number><!-- ДДС номер (ако не е рег.по ЗДДС да е празно) -->
			<town>Пловдив</town><!-- Град -->
			<address>Нещо си</address><!-- Адрес на регистрация -->
			<mol>Някой си</mol><!-- Материално отговорно лице-->
			<recipient>Някой си</recipient><!-- Получател на фактурата -->
			<is_person>0</is_person><!-- *опционално* Флаг, обозначаващ дали клиента е физическо лице(1) -->
			<person_name>Ив. Иванов</person_name>
			<person_egn>9900990099</person_egn><!-- *опционално* ЕГН. Има смисъл само когато клиента е физическо лице -->
			<person_city>Варна</person_city><!-- *опционално* Град на физическото лице -->
			<person_address>Приморкса 10</person_address><!-- *опционално* Адрес на физическото лице -->
			<email>jdhdjfldkdjf@abv.bg</email><!-- *опционално* Email + Лице за контакт -->
		</client>
		
			<object><!-- Списък с артикулите -->
				<name>Круши от по 8</name><!-- Име на артикула -->
				<quantity_unit>KILOGRAM</quantity_unit><!-- Единица за количество - "COUNT", "DAY", "KILOGRAM". Ако е различен се създава нов за тази фирма. -->
				<quantity_value>1</quantity_value><!-- Количество -->
				<price_single>8</price_single><!-- Единична цена -->
				<price_single_is_for_quantity>1</price_single_is_for_quantity><!-- Количество, за което е единичната цена -->
				<outside_id></outside_id><!-- *опционално* клиентски вътрешен код на продукта, външен за inv.bg -->
			</object>
			<object><!-- Списък с артикулите -->
				<name>Ягоди</name><!-- Име на артикула -->
				<quantity_unit>KILOGRAM</quantity_unit><!-- Единица за количество - "COUNT", "DAY", "KILOGRAM". Ако е различен се създава нов за тази фирма. -->
				<quantity_value>1</quantity_value><!-- Количество -->
				<price_single>3</price_single><!-- Единична цена -->
				<price_single_is_for_quantity>1</price_single_is_for_quantity><!-- Количество, за което е единичната цена -->
				<outside_id></outside_id><!-- *опционално* клиентски вътрешен код на продукта, външен за inv.bg -->
			</object>
	</invoice>
</import>
